Período da viagem
09/04/2023 a 14/04/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018768785
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
006652/23-1C
Motivo
Centro de Custo - F025262S - Participar da Master Scenario Event List (MSEL) CORE 23. Alinhado com o Objetivo Setorial do COTER (OSC) 01 - Orientar e Coordenar o Preparo da Força Terrestre.
Valor total da viagem
R$ 3.699,81
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando do Exército - Unidade Gestora COMANDO DE OPERACOES TERRESTRE - GESTOR
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 09/04/2023 | BRASÍLIA | 14/04/2023 | BELÉM | Aéreo | 5,00 |
| 2º | 14/04/2023 | BELÉM | 14/04/2023 | BRASÍLIA | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 09/04/2023 - BRASÍLIA | 09/04/2023 - BELÉM | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 22/03/2023 - 11:36 | R$ 1.137,27 | R$ 0,00 |
| 14/04/2023 - BELÉM | 14/04/2023 - BRASÍLIA | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 22/03/2023 - 11:36 | R$ 1.149,19 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG | R$ 1.413,35 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG | R$ 1.137,27 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG | R$ 1.149,19 |