Nome
PAULO ROGERIO DOS SANTOS GONCALVES
CPF
***.512.921-**
Cargo / Função
ESP EM REGULACAO DE AVIACAO CIVIL
Período da viagem
05/06/2023 a 08/06/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018953612
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
002491/23
Motivo
F0205-[[00538/2023/SPO]] @ Atividade 1 # Tipo de Atividade: SPL - CERTIFICAÇÃO - EXAME DE PROFICIÊNCIA # Aeródromo: SBCZ - Cruzeiro do Sul # Local: Cruzeiro do Sul (AC) # Início: 06/06/2023 08:00 # Término: 07/06/2023 18:00 # Descrição: Missão: #11184 - 135 MNTE Cruzeiro do Sul Solicitações Id: 21930 / CANAC:225870 / Hab eq.: con MNTE / Hab op.: - / Aeroporto: SBCZ / Lic.: - Id: 21931 / CANAC:225870 / Hab eq.: con MNTE / Hab op.: - / Aeroporto: SBCZ / Lic.: - Id: 21932 / CANAC:400471 / Hab eq.: con MNTE / Hab op.: - / Aeroporto: SBCZ / Lic.: - Id: 21933 / CANAC:400471 / Hab eq.: MNTE / Hab op.: - / Aeroporto: SBCZ / Lic.: - Id: 21934 / CANAC:194413 / Hab eq.: rev MNTE / Hab op.: - / Aeroporto: SBCZ / Lic.: - Id: 21935 / CANAC:194413 / Hab eq.: con MNTE / Hab op.: - / Aeroporto: SBCZ / Lic.: - Id: 21936 / CANAC:109396 / Hab eq.: con MNTE / Hab op.: - / Aeroporto: SBCZ / Lic.:
Justificativa de urgência da viagem
Voo sem emissão de bilhetes e atender a agenda dos envolvidos
Valor total da viagem
R$ 1.028,51
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agência Nacional de Aviação Civil - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DE PESSOAL DA AVIACAO CIVL
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 05/06/2023 | Goiânia | 08/06/2023 | Cruzeiro do Sul | Aéreo | 3,00 |
| 2º | 08/06/2023 | Cruzeiro do Sul | 08/06/2023 | Goiânia | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério de Portos e Aeroportos | Agência Nacional de Aviação Civil | REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC | R$ 1.028,51 |