Nome
RENATO DANTAS ROCHA DA SILVA
CPF
***.397.464-**
Cargo / Função
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO / CD-0002
Período da viagem
23/01/2023 a 24/01/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018646198
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000034/23
Motivo
Participar de reunião ordinária do Colégio de Dirigentes do IFRN, do qual faço parte, a ser realizada de forma presencial, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2023, na Reitoria deste IFRN.
Justificativa de urgência da viagem
A solicitação foi feita dentro do prazo, entretanto, não havia ainda empenho emitido para poder cadastrar as diárias no sistema.
Valor total da viagem
R$ 540,15
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Unidade Gestora CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 23/01/2023 | São Paulo do Potengi | 24/01/2023 | Natal | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 24/01/2023 | Natal | 24/01/2023 | São Paulo do Potengi | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI | R$ 540,15 |