Período da viagem
23/08/2021 a 18/12/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017544861
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
007355/21-2C
Motivo
MISSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS, A BORDO DO PREVBARCO DO INSS, COM FINALIDADE DE ATENDER POPULAÇÕES RIBEIRINHAS, DE ZONAS RURAIS E ÍNDIGENAS.
Justificativa de urgência da viagem
O PRAZO ANTERIOR DE 15 DIAS PARA ENVIO DA PCDP NÃO FOI SUFICIENTE PARA REALIZAR TODOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA CONFIRMAR A IDA DO SERVIDOR VIA TELEFONE, SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA, DA GERÊNCIA EXECUTIVA, AGUARDAR RESPOSTA DO SUPERINTENDENTE, ALÉM DO PLANEJAMENTO POR ESSA COORDENAÇÃO DE COMO SERÁ O RETORNO E EMBARQUE DO SERVIDOR, POR CONTA DO PREVBARCO DE ONDE O BARCO ESTARÁ NO MOMENTO.
Valor total da viagem
R$ 9.767,36
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora SUPER NORTE/CENTRO-OESTE - ACAO 2591
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 23/08/2021 | MANAUS | 23/08/2021 | Tabatinga | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 23/08/2021 | Tabatinga | 23/08/2021 | Atalaia do Norte | Veículo Próprio | 0,00 |
| 3º | 23/08/2021 | Atalaia do Norte | 10/09/2021 | Benjamin Constant | Veículo Oficial | 9,00 |
| 4º | 10/09/2021 | Benjamin Constant | 24/09/2021 | São Paulo de Olivença | Veículo Oficial | 7,00 |
| 5º | 24/09/2021 | São Paulo de Olivença | 25/11/2021 | Amaturá | Veículo Oficial | 31,00 |
| 6º | 25/11/2021 | Amaturá | 18/12/2021 | Santo Antônio do Içá | Veículo Oficial | 12,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 23/08/2021 - MANAUS | 23/08/2021 - Tabatinga | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 18/08/2021 - 18:44 | R$ 1.293,24 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 1.293,24 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 1.072,70 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 1.098,18 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 1.142,22 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 984,20 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 63,02 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 732,12 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 1.072,70 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 895,70 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 340,58 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 1.072,70 |