Período da viagem
20/02/2021 a 24/02/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017364161
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
006783/21
Motivo
conforme publicado no Bi nr 60, de 29MAR21 - 12º B Sup
Justificativa de urgência da viagem
conforme publicado no Bi nr 60, de 29MAR21 - 12º B Sup
Valor total da viagem
R$ 1.119,74
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando do Exército - Unidade Gestora 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 20/02/2021 | Manaus | 20/02/2021 | São Gabriel da Cachoeira | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 20/02/2021 | São Gabriel da Cachoeira | 24/02/2021 | São Gabriel da Cachoeira | Inválido | 0,00 |
| 3º | 24/02/2021 | São Gabriel da Cachoeira | 24/02/2021 | Manaus | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 24/02/2021 - São Gabriel da Cachoeira | 24/02/2021 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 26/10/2022 - 16:37 | R$ 1.119,74 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO | R$ 1.119,74 |