Período da viagem
17/01/2023 a 21/01/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018642046
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000009/23
Motivo
Cumprir determinação constante no Despacho 6015 (6071578), do processo SEI 48059.000002/2023-54, referente a fiscalização in loco, para atender a Notificação Requisitória nº. 13791.2022/PTM (5976470).
Justificativa de urgência da viagem
Devido a demanda urgente, para atender determinação do MPF.
Valor total da viagem
R$ 1.270,77
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agência Nacional de Mineração - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 17/01/2023 | Belém | 18/01/2023 | Marabá | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 18/01/2023 | Marabá | 20/01/2023 | Parauapebas | Veículo Oficial | 2,00 |
| 3º | 20/01/2023 | Parauapebas | 21/01/2023 | Marabá | Veículo Oficial | 1,00 |
| 4º | 21/01/2023 | Marabá | 21/01/2023 | Belém | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério de Minas e Energia | Agência Nacional de Mineração | AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF | R$ 1.270,77 |