Período da viagem
10/07/2022 a 15/07/2022
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018143926
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
008479/22
Motivo
Cumprindo o calendário anual de atividades deste Departamento, o mesmo executará uma viagem de vistorias de obras, in loco, dos convênios celebrados no Estado do Amazonas, a serem realizadas no período de 11 a 25 de julho. A previsão de realização de 53 vistorias a fim de elaborar o laudo final de vistoria para enceramento da prestação de contas e entrega desses 53 obras para a população de Estado do Amazonas nos mais de 28 municípios que serão visitados.
Justificativa de urgência da viagem
A justificativa se deu pelo fato de retorno da SCDP em tela para alteração de PTRES e Empenho pois a o mesmo se encontra sem limite para efetuar o pagamento da diárias, sendo assim aguardando ainda a Secretaria de Estado enviar que pode demorar até o dia 15 de julho de 2022, logo foi solicitado a devolução para os integrantes da comitiva não viagem sem a diária.
Valor total da viagem
R$ 4.122,16
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 10/07/2022 | Brasília | 15/07/2022 | Manaus | Aéreo | 5,00 |
| 2º | 15/07/2022 | Manaus | 15/07/2022 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 10/07/2022 - Brasília | 10/07/2022 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 25/06/2022 - 14:27 | R$ 1.798,23 | R$ 0,00 |
| 15/07/2022 - Manaus | 15/07/2022 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 25/06/2022 - 14:27 | R$ 995,83 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD | R$ 1.328,10 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD | R$ 1.798,23 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD | R$ 995,83 |