Período da viagem
16/08/2022 a 17/08/2022
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018216763
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
015156/22
Motivo
FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA ATENDENDO AO PLANEJAMENTO CONFORME ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS 11198208-1/11201368-6, QUE SÃO ACESSÍVEIS SOMENTE NO SISTEMA SFITWEB DEVIDO AO SIGILO FISCAL QUANDO AO OBJETO DAS DENÚNCIAS, QUANTO AS EMPRESAS QUE SERÃO OBJETO DAS AÇÕES FISCAIS. MAIORES DETALHES, SOMENTE ACESSANDO O SFITWEB, PROCESSO SEI 10264.105933/2022-69
Valor total da viagem
R$ 451,35
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DO TRABALHO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 16/08/2022 | Pelotas | 17/08/2022 | Bagé | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 17/08/2022 | Bagé | 17/08/2022 | Pelotas | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério do Trabalho e Emprego | Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/RS | R$ 451,35 |