Nome
JEFFERSON DE MENEZES MELO FILHO
CPF
***.188.364-**
Cargo / Função
TECNICO DO SEGURO SOCIAL / FEX-0110
Período da viagem
01/06/2022 a 04/06/2022
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018024136
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
007584/22
Motivo
OFÍCIO SEI CIRCULAR Nº 1/2022/DIGOV/DIGOV-INSS Brasília, 27 de abril de 2022. Trata-se de realização de Reunião Técnica que tem por objetivo promover a integração, a comunicação, o alinhamento e elevar o índice de maturidade relacionado aos temas de governança, integridade, ética, conformidade, entre a Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação e as unidades descentralizadas das Superintendências Regionais (SRs) e das Gerências Executivas (GEXs).
Valor total da viagem
R$ 759,69
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 01/06/2022 | Caruaru | 04/06/2022 | Natal | Veículo Oficial | 3,00 |
| 2º | 04/06/2022 | Natal | 04/06/2022 | Caruaru | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE | R$ 759,69 |