Período da viagem
30/05/2022 a 01/06/2022
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018085173
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
019084/22
Motivo
Centro de custos F015693P - deslocamento do militar, no período de 300700 MAI 22 a 012359 JUN 22, a serviço, para a Guarnição de CASCAVEL-PR, com a finalidade de participar do Reconhecimento do Exercício de Certificação da 15ª Bda Inf Mec, na data de 31 de maio de 2022. A previsão de retorno para guarnição de SANTA MARIA-RS é em 012359 JUN 22. Conforme o processo NUP 65305.002563/2022-77.
Justificativa de urgência da viagem
A missão foi recebida 27 MAIO 22.
Valor total da viagem
R$ 623,75
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando do Exército - Unidade Gestora COMANDO DE OPERACOES TERRESTRE - GESTOR
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 30/05/2022 | Santa Maria | 30/05/2022 | Cascavel | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 30/05/2022 | Cascavel | 01/06/2022 | Cascavel | Inválido | 2,00 |
| 3º | 01/06/2022 | Cascavel | 01/06/2022 | Santa Maria | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA | R$ 623,75 |