Nome
JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF
***.511.952-**
Cargo / Função
AUXILIAR EM INDIGENISMO / FGR-3
Período da viagem
28/12/2021 a 31/12/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017804355
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
007207/21
Motivo
A atividade será realizada pela Funai; a ação será a continuidade de (01) Posto de Controle que irá funcionar na margem do rio Assuã e na Margem da BR 230, Transamazônica. A equipe estará pernoitando em uma residência na comunidade Nossa Senhora do Carmo, comunidade pertencente a Canutama-AM, coordenadas geográficas onde a equipe vai pernoitar (S 7°, 28, 30, W 64°, 04, 05) fora da Terra Indígena Juma. Não vai ter profissionais de saúde, devido a Sesai/DSEI/Porto Velho-RO não disponibilizou, motivo foi a falta desses profissionais; A equipe da Funai com os colaboradores eventuais policiais militares vai ficar de fora da T.I Juma para manter o distanciamento e evitar o contágio da Covid-19 aos indígenas. A T.I Juma está localizada no município de Canutama-AM e faz divisa com a Reserva biológica Tufari e Terras Particulares que estão em torno da referida T.I.
Justificativa de urgência da viagem
Devido as circunstância da recomendação do STF ADPF 709 para instalação do Posto de Controle de Acesso, urgente, na T.I Juma.
Valor total da viagem
R$ 536,22
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 28/12/2021 | Humaitá | 31/12/2021 | Canutama | Veículo Oficial | 3,00 |
| 2º | 31/12/2021 | Canutama | 31/12/2021 | Humaitá | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
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| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 536,22 |