Nome
RONI PEREZ DE MELLO
CPF
***.206.637-**
Cargo / Função
ESP EM REG DE SERV DE TRANSP AQUAVIARIOS / CCT-IV
Período da viagem
02/11/2021 a 04/11/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017653064
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000470/21
Motivo
Solicitação da Superintendência de Fiscalização visando à participação dos Chefes e Substitutos das Unidades Regionais no Prêmio Servidor Antaq 2021 bem como reunião de chefias, a ocorrerem no dia 03/11/2021.
Valor total da viagem
R$ 2.213,78
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 02/11/2021 | Fortaleza | 04/11/2021 | Brasília | Aéreo | 2,00 |
| 2º | 04/11/2021 | Brasília | 04/11/2021 | Fortaleza | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 02/11/2021 - Fortaleza | 02/11/2021 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 15/10/2021 - 19:11 | R$ 800,67 | R$ 0,01 |
| 04/11/2021 - Brasília | 04/11/2021 - Fortaleza | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 15/10/2021 - 19:11 | R$ 799,23 | R$ 0,01 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 799,24 |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 613,86 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 800,68 |