Nome
IDELVANDRO JOSE DE MIRANDA FONSECA
CPF
***.830.422-**
Cargo / Função
TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO / CD-0004
Período da viagem
27/09/2021 a 02/10/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017599242
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000159/21
Motivo
Avaliação da Infraestrutura de TIC de cada Campus e ajustes caso necessário
Justificativa de urgência da viagem
Necessidade de visita aos campi fora de sede em função do retorno presencial das atividades administrativas.
Valor total da viagem
R$ 1.059,15
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unidade Gestora CTIC-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORM.E COMUNIC
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 27/09/2021 | Marabá | 29/09/2021 | Santana do Araguaia | Veículo Oficial | 2,00 |
| 2º | 29/09/2021 | Santana do Araguaia | 30/09/2021 | Xinguara | Veículo Oficial | 1,00 |
| 3º | 30/09/2021 | Xinguara | 02/10/2021 | São Félix do Xingu | Veículo Oficial | 2,00 |
| 4º | 02/10/2021 | São Félix do Xingu | 02/10/2021 | Marabá | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | R$ 1.059,15 |