Período da viagem
09/03/2021 a 10/03/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017345087
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000008/21
Motivo
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA SETORIAL NORTE/SI Centro Universitário Norte do Espírito Santo Rodovia BR 101 Norte, Km. 60 Bairro Litorâneo, CEP 29932-540 São Mateus - ES Sítio Eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br Ofício nº. 007/2021 - DMEE/Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. São Mateus, 11 de fevereiro de 2021. Ao Superintendente de Infraestrutura/UFES Assunto: Solicitação de diária. 1. Considerando necessidade de deslocamento do servidor Marcos César Moraes da Silva Júnior ao campus de Alegre com vistas a verificar a melhor maneira de operacionalizar o funcionamento do elevador do Prédio do Reuni nos dias 08 e 09/03/2021; 2. Considerando a necessidade do servidor Erivelton Toreta Braz conhecer efetivamente o campus de Alegre em razão das atribuições de sua função atual na como Diretor de Manutenções de Edificações e Equipamentos; 3. Solicito o pagamento de diária para dias 09 e 10/03/2021 para os servid
Justificativa de urgência da viagem
De acordo com o Diretor do SI\UFES.
Valor total da viagem
R$ 275,61
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Universidade Federal do Espírito Santo - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 09/03/2021 | Vitória | 10/03/2021 | Alegre | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 10/03/2021 | Alegre | 10/03/2021 | Vitória | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
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| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Universidade Federal do Espírito Santo | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | R$ 275,61 |