Nome
LUIZ CARLOS DE SOUSA BATISTA JUNIOR
CPF
***.892.965-**
Cargo / Função
TEC EM REGULACAO DE AVIACAO CIVIL
Período da viagem
01/06/2021 a 04/06/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017397269
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000628/21
Motivo
SFI - O Servidor ira realizar Ação Fiscal -Inspeção de Regularidade em aeronaves, em cumprimento ao Memorando nº 146/2020/GTFI/GEOP/SFI , a ser realizada no aeroporto de Porto Seguro.
Valor total da viagem
R$ 1.194,65
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agência Nacional de Aviação Civil - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DE ACAO FISCAL
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 01/06/2021 | Salvador | 04/06/2021 | Porto Seguro | Aéreo | 3,00 |
| 2º | 04/06/2021 | Porto Seguro | 04/06/2021 | Salvador | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 01/06/2021 - Salvador | 01/06/2021 - Porto Seguro | 04/06/2021 - Porto Seguro | 04/06/2021 - Salvador | Aéreo | 10/05/2021 - 16:02 | R$ 563,43 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério de Portos e Aeroportos | Agência Nacional de Aviação Civil | REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC | R$ 563,43 |
| DIÁRIAS | Ministério de Portos e Aeroportos | Agência Nacional de Aviação Civil | REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC | R$ 631,22 |