Período da viagem
07/02/2021 a 13/02/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017297130
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000192/21
Motivo
[[00130/2021/SPO]] @ Atividade 1 # Tipo de Atividade: SPL - CERTIFICAÇÃO - EXAME DE PROFICIÊNCIA # Aeródromo: SBSR - Professor Eriberto Manoel Reino # Local: São José do Rio Preto (SP) # Início: 08/02/2021 08:00 # Término: 12/02/2021 18:00 # Descrição: Missão: #5063 - Banca - SBSR - Fevereiro Solicitações Id: 9491 / CANAC:118701 / Hab eq.: rev LR45 / Hab op.: - / Aeroporto: SBVG / Lic.: - Id: 9492 / CANAC:262410 / Hab eq.: rev LR45 / Hab op.: - / Aeroporto: SBVG / Lic.: Piloto Comercial Avião Id: 10122 / CANAC:123311 / Hab eq.: rev C525/D / Hab op.: - / Aeroporto: SBSP / Lic.: - Id: 10260 / CANAC:117947 / Hab eq.: rev LR45 / Hab op.: - / Aeroporto: SBSP / Lic.: - Id: 10261 / CANAC:117947 / Hab eq.: con LR45 / Hab op.: - / Aeroporto: SBSP / Lic.: - Id: 10599 / CANAC:736090 / Hab eq.: rev BD70 / Hab op.: - / Aeroporto: SDCO / Lic.: - Id: 10844 / CANAC:164684 / Hab eq.: rev BE40 / Hab op.: - / Aeroporto: SBSR / Lic.: - Id: 11012 / CANAC:140118 / Hab eq.: rev LR45 / Hab op.: - / Aeroporto:
Justificativa de urgência da viagem
Com base na portaria nº 2.266, de 3 de setembro de 2020. não configura viagem urgente devido não haver emissões de bilhetes aéreos.
Valor total da viagem
R$ 1.141,40
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 07/02/2021 | Rio de Janeiro | 13/02/2021 | São José do Rio Preto | Rodoviário | 6,00 |
| 2º | 13/02/2021 | São José do Rio Preto | 13/02/2021 | Rio de Janeiro | Rodoviário | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.141,40 |