Período da viagem
01/04/2021 a 15/04/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017363066
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
012101/21
Motivo
Centro de Custo: 111I07 - Operação Hórus - AM - De 01.04 a 30.04.2021. Processo SEI 08020.001036/2021-17 -" Promover a integração operacional entre os órgãos de segurança pública federais, estaduais e distrital nas atividades das quais a Secretaria de Operações Integradas participe"
Justificativa de urgência da viagem
Viagem autorizada conforme Despacho SEI 13936635. Operação Hórus - AM - De 01.04 a 30.04.2021. Processo SEI 08020.001036/2021-17 -" Promover a integração operacional entre os órgãos de segurança pública federais, estaduais e distrital nas atividades das quais a Secretaria de Operações Integradas participe"
Valor total da viagem
R$ 2.566,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Justiça e Segurança Pública - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DIRETORIA DE OPERACOES INTE.E DE INTELIGENCIA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 01/04/2021 | Manaus | 15/04/2021 | Jutaí | Veículo Oficial | 14,00 |
| 2º | 15/04/2021 | Jutaí | 15/04/2021 | Manaus | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Fundo Nacional de Segurança Pública | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP | R$ 2.566,50 |