Período da viagem
28/06/2021 a 01/07/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017469296
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
023583/21
Motivo
OS n. 2265/GUARNAE-CT/2021 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DOS AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO DO DTCEA-FI, CONFORME CRONOGRAMA SILOMS.
Justificativa de urgência da viagem
MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DOS AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO DO DTCEA-FI, CONFORME CRONOGRAMA SILOMS.
Valor total da viagem
R$ 714,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 28/06/2021 | Curitiba | 01/07/2021 | Foz do Iguaçu | Rodoviário | 3,00 |
| 2º | 01/07/2021 | Foz do Iguaçu | 01/07/2021 | Curitiba | Rodoviário | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO | R$ 714,50 |