Período da viagem
25/05/2021 a 25/05/2021
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017395258
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000194/21
Motivo
Reunião CONSAD-AMAZUL OS nº 155/2021 e OS Nº 163/21 (cancelamento de diária e passagem)
Justificativa de urgência da viagem
Sem informação
Valor total da viagem
R$ 1.342,41
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Marinha - Unidade Gestora SECRETARIA-GERAL DA MARINHA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 25/05/2021 | Brasília | 25/05/2021 | São Paulo | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 25/05/2021 | São Paulo | 25/05/2021 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 25/05/2021 - Brasília | 25/05/2021 - São Paulo | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 07/05/2021 - 11:30 | R$ 668,96 | R$ 0,00 |
| 25/05/2021 - São Paulo | 25/05/2021 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 07/05/2021 - 11:30 | R$ 673,45 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Marinha | SECRETARIA-GERAL DA MARINHA | R$ 668,96 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Marinha | SECRETARIA-GERAL DA MARINHA | R$ 673,45 |