Período da viagem
29/12/2020 a 29/12/2020
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017297698
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
048369/20
Motivo
NAVEGAÇÃO (OMIS 351)
Justificativa de urgência da viagem
AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DO COMPREP
Valor total da viagem
R$ 105,75
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora ALA 10
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 29/12/2020 | Parnamirim | 29/12/2020 | Porto Seguro | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 29/12/2020 | Porto Seguro | 29/12/2020 | Parnamirim | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | BASE AEREA DE NATAL | R$ 105,75 |