Período da viagem
08/06/2020 a 10/06/2020
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017026205
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
017080/20
Motivo
CENTRO DE CUSTO - 00519 :INSPEÇÃO ADMINISTRATIVA NOS TG SOBRE O COMANDO DA 4º RM
Justificativa de urgência da viagem
AUTORIZAÇÃO MEDIANTE BI
Valor total da viagem
R$ 528,75
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora FUNDO DO SERVICO MILITAR
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 08/06/2020 | Belo Horizonte | 10/06/2020 | Itaúna | Veículo Oficial | 2,00 |
| 2º | 10/06/2020 | Itaúna | 10/06/2020 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR | R$ 528,75 |