Nome
SIDNEY DO AMARAL FREITAS
CPF
***.366.192-**
Cargo / Função
AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE
Período da viagem
21/10/2020 a 21/10/2020
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017160865
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000856/20
Motivo
Fazer Circularização em empresas ligadas a auditoria realizada no FEF Igarapé-Miri.
Justificativa de urgência da viagem
O Trabalho do FEF Igarapé - Miri tem o prazo de até ate o dia 27/10 para entregar a matriz de achado e planilha de análise de papel de trabalho. Sendo assim, é necessário realizar esta circularização para completar o procedimento de auditoria do servidor.
Valor total da viagem
R$ 67,68
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora NUCLEO DE ACOES DE CONTROLE/NAC
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 21/10/2020 | Belém | 21/10/2020 | Curuca | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 21/10/2020 | Curuca | 21/10/2020 | Belém | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 67,68 |