Nº do documento
2016NE000149
Última atualização
02/09/2016
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 2.019,40
Observação do Documento
AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUMEC, PFMS 13 SE 100.E VEDADO EMISSAO BOLETO BANCARIO VTD DO PAGAMENTO SER EFETUADO POR DEPOSITO BANCARIO. OBS:APRESTAMENTO DA MARINHA - NACIONAL/EMENDA DE RELATOR.
CPF/CNPJ/Outros
15.776.968/0001-81
Nome
FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52131
Comando da Marinha
Unidade Gestora
791500
COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
SRP6/2015 EXERCITO
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52131 - COMANDO DA MARINHA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
152 - Defesa naval
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XN - APRESTAMENTO DA MARINHA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XN0001 - APRESTAMENTO DA MARINHA - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
EREL - EMENDA DE RELATOR
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|