Nº do documento
2019NE802272
Última atualização
21/11/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 3.575,40
Observação do Documento
APL PROFESP TEN TATIANA 32203308 SOLICITACAO DE EMPENHO 19S2118 PROC ORIGEM: 2019PR00003
CPF/CNPJ/Outros
05.271.265/0001-48
Nome
SAL DA TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120643
BASE AEREA DE SANTA MARIA
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67205003775201849
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
88 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52101 - MINISTERIO DA DEFESA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20IG - APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP)
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20IG0043 - APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE ( - NO ESTADO DO RIO GRA
Plano orçamentário - PO
EIND - EMENDA INDIVIDUAL
Regionalização do Gasto
RIO GRANDE DO SUL
Emenda Parlamentar
201936850011
Autor
JOAO DERLY / EMENDA 11
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|