Nº do documento
2024OB000093
Data
24/06/2024
Descrição
Ordem Bancária (OB)
Fase
Pagamento
Tipo de documento
OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Valor do documento
R$ 13.718,81
Observação do Documento
PAGAMENTO DA NF 153 (6529443) ATESTO(6529444) IP 042/SEAD/2024 (6529248)REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE AERONAVES TELEGUIADAS (DRONES) EM ATENDIMENTO A COORDENACAO TECNICA LOCAL EM EIRUNEPE-AM, JURISDICIONADA A COORDENACAO REGIONAL DO VALE DO JAVARI.
CPF/CNPJ/Outros
47.308.261/0001-37
Nome
AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA
Órgão Superior
84000
Ministério dos Povos Indígenas
Órgão / Entidade Vinculada
30202
Fundação Nacional dos Povos Indígenas
Unidade Gestora
194007
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM
Gestão
19208
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Processo
08744.000843/2023-19
| Empenho | Subitem | Valor pago | Valor inscrito em restos a pagar | Valor de restos a pagar cancelados | Valor de restos a pagar pagos |
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| Código Lista | Código Banco | Nome Banco | Número Agência | Valor Lançamento |
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| Código da Lista | Sequência | Código do Favorecido | Favorecido | Valor Lançado | Valor Desconto | Valor Juros | Valor Dedução | Valor Acréscimo |
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| Código Lista | Número da Parcela | Valor Precatório |
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