Nº do documento 2023NS006528
Data 19/04/2023
Descrição Nota de Lançamento de Sistema (NS)

Fase Pagamento
Tipo de documento Não se aplica
Valor do documento -

Observação do Documento SCSF 043 E 044/2023 - DIJOR/TV BRASIL - COBRIR DESPESAS EVENTUAIS/EMERGENCIAIS DURANTE COBERTURA JORNALISTICA DA VIAGEM OFICIAL DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA LUIZ INACIO LULA DA SILVA A MADRI NA ESPANHA. COTACAO DO DOLAR: R$ 5,50. PERIODO: 22 A 29/04/2023. PROC. 0993/2023-E.
CPF/CNPJ/Outros ***.653.191-**
Nome CLEITON CHAVES FERNANDES
Órgão Superior 20000 Presidência da República
Órgão / Entidade Vinculada 20415 Empresa Brasil de Comunicação
Unidade Gestora 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Gestão 20415 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO
Processo
Relação de Empenhos Pagos pelo Documento
Detalhamento do documento
Empenho Subitem Valor pago Valor inscrito em restos a pagar Valor de restos a pagar cancelados Valor de restos a pagar pagos
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