Nº do documento
2024NS002654
Data
16/12/2024
Fase
Liquidação
Descrição
Nota de Lançamento de Sistema (NS)
Observação do Documento
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA REFERENTE OFICIO DE COBRANCA 734/2024/GETR SEI 16267344. CONFORME ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E NOTA TECNICA 76/2024 (SEI 16285220). PROCESSO: 71000.085865/2024-61. ATESTO QUE O PAGAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A PORTARIA CONJUNTA MF/MPO/MGI/CGU/SRI-PR Nº 111/2024.
CPF/CNPJ/Outros
00.360.305/0001-04
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Órgão Superior
51000
Ministério do Esporte
Órgão / Entidade Vinculada
51000
Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto
Unidade Gestora
180073
SEC NAC ESP AMADOR, ED. LAZER E INC SOCIAL
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
| Empenho | Subitem | Valor liquidado | Valor inscrito em restos a pagar | Valor de restos a pagar cancelados | Valor de restos a pagar pagos |
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