Nº do documento
2014NE001129
Última atualização
20/06/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 7.846,00
Observação do Documento
SMC - GPNEST - SOLEMP 0166/2014 - GC 501 - AQUISICAO DE MATERIAL A NF DEVERA SER EMITIDA EM NOME DO COMANDO DO GRUPAM. PATRULHA NAVAL DO LESTE CNPJ 003945020476-12 - TEL 3307-3353.
CPF/CNPJ/Outros
04.766.794/0001-50
Nome
DEDECAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52131
Comando da Marinha
Unidade Gestora
782802
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
COT. CONVENCIONAL
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52131 - COMANDO DA MARINHA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
152 - Defesa naval
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XN - APRESTAMENTO DA MARINHA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XN0001 - APRESTAMENTO DA MARINHA - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0003 - PREPARO DAS FORCAS NAVAIS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Dispensa de Licitação
Inciso
02
Amparo
LEI 8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART24/02 LEI 8666/93
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|