Nº do documento
2019NE800476
Última atualização
29/11/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 5.900,00
Observação do Documento
PRD N-499/2019 DO CW-44. OBS.INFORMAR NA NF DADOS BANCARIOS E SE E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC ORIGEM: 2019DI04991
CPF/CNPJ/Outros
07.363.603/0001-05
Nome
SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA.
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52131
Comando da Marinha
Unidade Gestora
762200
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
49912019
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52931 - FUNDO NAVAL
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
128 - Formação de recursos humanos
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XR - CAPACITACAO PROFISSIONAL DA MARINHA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XR0001 - CAPACITACAO PROFISSIONAL DA MARINHA - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - FORMACAO, APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO DE MILITARES E CIVIS DA MARINHA
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Dispensa de Licitação
Inciso
02
Amparo
LEI8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART24/02 LEI8666/93
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|