Nº do documento
2014NE000001
Última atualização
08/01/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 25.000,00
Observação do Documento
ID:18069 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/ PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS AOSSERVIDORES GERENCIA REGIONAL DA ANATEL - GR11/AM E RESPECTIVAS UNIDADES OPERACIONAIS UO11.1/RO, UO11.2/AC E UO11.3/RR.
CPF/CNPJ/Outros
413012
Nome
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM
Órgão Superior
41000
Ministério das Comunicações
Órgão / Entidade Vinculada
41231
Agêncial Nacional de Telecomunicações
Unidade Gestora
413012
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM
Gestão
41231
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Processo
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
78 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Área de Atuação (Função)
24 - Comunicações
Subfunção
125 - Normatização e fiscalização
Programa
2025 - COMUNICACOES PARA O DESENVOLVIMENTO, A INCLUSAO E A DEMOCRACIA
Ação
2424 - FISCALIZACAO REGULATORIA
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
24240001 - FISCALIZACAO REGULATORIA - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Não se Aplica
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
14 - Diárias - Civil
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|