Nº do documento
2016NE800826
Última atualização
07/11/2016
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
REFORÇO
Valor atual do documento
R$ 1.053,63
Observação do Documento
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2014/UASG 201057/ CENTRAL DE COMPRAS REFORCO COFIS/SP
CPF/CNPJ/Outros
00.000.000/0001-91
Nome
BANCO DO BRASIL SA
Órgão Superior
39000
Ministério dos Transportes
Órgão / Entidade Vinculada
39250
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Unidade Gestora
393001
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Gestão
39250
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Processo
03001000047201465
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
74 - TX/MUL.P/PODER DE POLICIA E MUL.PROV.PROC.JUD
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
39250 - AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
Área de Atuação (Função)
26 - Transporte
Subfunção
782 - Transporte rodoviário
Programa
2087 - TRANSPORTE TERRESTRE
Ação
20UB - FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20UB0001 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Inexigível
Inciso
CP
Amparo
LEI 8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|