Nº do documento
2018NE800065
Última atualização
26/09/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
REFORÇO
Valor atual do documento
R$ 86.000,00
Observação do Documento
REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PORTARIA E RECEPCAO DA AHSUL, PREGAO 517/17, PROCESSO:50010.500013/2017-90, DESPACHO 1809308. PROC. ORIGEM:2017PR00517.(VIGIAS)
CPF/CNPJ/Outros
02.294.475/0001-63
Nome
UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA
Órgão Superior
39000
Ministério dos Transportes
Órgão / Entidade Vinculada
39252
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Unidade Gestora
390075
AHSUL - ADM.HIDROVIARIA DO SUL - DNIT
Gestão
39252
DEPTO. NAC. DE INFRA±ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Processo
50010500013201790
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
39252 - DEPTO.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Área de Atuação (Função)
26 - Transporte
Subfunção
784 - Transporte hidroviário
Programa
2086 - TRANSPORTE AQUAVIARIO
Ação
4349 - MANUTENCAO DAS HIDROVIAS
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
43490001 - MANUTENCAO DAS HIDROVIAS - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0008 - HIDROVIA DO SUL
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
37 - Locação de Mão-de-Obra
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|