Nº do documento
2018NE000433
Última atualização
19/12/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ANULAÇÃO
Valor atual do documento
R$ 4.321,97
Observação do Documento
ANULACAO PARCIAL DE NE 2018NE000009. ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS (CUSTEIO NACIONAL) - 2018NC000189, DE 12 JAN 18. CONFORME SOLICITADO EM DIEX NR 10448- SET FIN/OD/SG4/GAB/COTER, DE 13 NOV 18.
CPF/CNPJ/Outros
160548
Nome
COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160548
COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
4450 - APRESTAMENTO DO EXERCITO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
44500001 - APRESTAMENTO DO EXERCITO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0002 - PREPARO DA FORCA TERRESTRE
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Não se Aplica
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
15 - Diárias - Militar
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|