Nº do documento
2019NE800083
Última atualização
23/04/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 7.980,00
Observação do Documento
NE REF A DISPENSA 20/2019 CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLAMULAS.EMPRESA OPT PELO SIMPLES **2019NC403448 DE 27MAR19 DO COLOG** PROC ORIGEM: 2019DI00020
CPF/CNPJ/Outros
31.422.703/0001-31
Nome
FR MEDEIROS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160455
20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64567002235201956
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
331 - Proteção e benefícios ao trabalhador
Programa
2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Ação
2865 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
28650001 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Dispensa de Licitação
Inciso
02
Amparo
LEI8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART24/02 LEI8666/93
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
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Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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