Nº do documento
2014NE801334
Última atualização
28/11/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 0,00
Observação do Documento
(UASG 160358) PAGAMENTO AQUISIçãO DE SERVIçO DESTINADO A OP SãO FRANCISCO, CONF DIEX NR 440/ALMX. 2014NC017840/COTER. PROC ORIGEM: 2014PR00008
CPF/CNPJ/Outros
03.682.786/0001-62
Nome
OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160358
6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64667013451201460
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
G - EXTRAORDINARIO
Fonte de recursos
88 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL
Grupo da fonte de recursos
3 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Unidade orçamentária
52101 - MINISTERIO DA DEFESA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
14VW - APOIO LOGISTICO AS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
14VW6500 - APOIO LOGISTICO AS FORCAS DE SEGURANC - NO MUNICIPIO DO RIO
Plano orçamentário - PO
0001 - MARE 3. ETAPA
Regionalização do Gasto
RIO DE JANEIRO/RJ
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
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Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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