Nº do documento
2016NE800439
Última atualização
07/07/2016
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 7.419,65
Observação do Documento
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VIATURAS PARA A OP FORTE DOS REIS MAGOS DIEX NR 13 - REQ/2016 - PEL MNT TRNP DE 01JUL16 - NUP:0078671.00005767/2016-222016NC014178 DE 01JUL166 DO COTER (PREGAO: 018/2015 - UASG: 160343) PROC ORI
CPF/CNPJ/Outros
04.183.755/0001-20
Nome
PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160340
16º BI MTZ - PATRIMONIAL
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64036007394201597
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52101 - MINISTERIO DA DEFESA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
366 - Educação de jovens e adultos
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
8425 - APOIO AO PROJETO RONDON
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
84250001 - APOIO AO PROJETO RONDON - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
EIND - EMENDA INDIVIDUAL
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
201620690006
Autor
CRISTOVAM BUARQUE / EMENDA 6
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|