Nº do documento
2019NE800684
Última atualização
29/11/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 154.720,91
Observação do Documento
AQS MAT INFO - ND 30 - SI 17 (CML) 2019NC004389, 29NOV19, DECEX - PR01CML19 NUP NR 64283.001410/2019-40 PROC ORIGEM: 2019PR00001
CPF/CNPJ/Outros
23.956.449/0001-23
Nome
BONANZA OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160299
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64283001410201940
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
128 - Formação de recursos humanos
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
89650001 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO E - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|