Nº do documento
2020NE800187
Última atualização
26/05/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 447,00
Observação do Documento
2020NC001252, DGP DE 03ABR20______________MATERIAL P/ COMBATE AO COVID-19 UGP DA UASG 160211 20BIB PR 01/2019 CONFORME DIEX 1337 DA DT PQRMNT5 PROC ORIGEM: 2019PR00001
CPF/CNPJ/Outros
05.489.799/0001-45
Nome
GRAZIELE LEMOS
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160224
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64075007028201903
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
G - EXTRAORDINARIO
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
-3 - Inválido
Unidade orçamentária
52101 - MINISTERIO DA DEFESA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
6011 - COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL
Ação
21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
21C06500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EX
Plano orçamentário - PO
MP11 - COVID 19 - MEDIDA PROVISORIO N. 929 DE 25 DE MARCO DE 2020 - SEPESD
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|