Nº do documento
2019NE800038
Última atualização
09/05/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 1.819,99
Observação do Documento
SV DE DECORACAO - ATENDER DIEX NR 10-2ª COMPANHIA DE ALUNOS/CA/ S CMT CMBEL, 09 MAIO 19. 2019NC000046/DECEX (160503), DE 29 JAN 19, UGP DO PR NR 30/2018, DA UASG 160196. PROC ORIGEM: 2018PR00030
CPF/CNPJ/Outros
97.551.177/0001-18
Nome
A C NOGUEIRA PRODUCOES EIRELI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160218
COLEGIO MILITAR DE BELEM
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
65330006082018-47
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
368 - Educação básica
Programa
2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Ação
20XM - PRESTACAO DE ENSINO ASSISTENCIAL NOS COLEGIOS MILITARES
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XM0001 - PRESTACAO DE ENSINO ASSISTENCIAL NOS - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0002 - ENSINO FUNDAMENTAL NOS COLEGIOS MILITARES
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
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Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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