Nº do documento
2018NE800140
Última atualização
14/03/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 24.392,90
Observação do Documento
AQS.MAT.CONF.DIEX NR 19 SEC SER.GERAIS.P/AT NEC DESTA OM.UASG 160106 PE09/20172018NC000170 DE 01MAR18.ND 44.90.30-24 MAT.CONSTRUCAO. (ASFALTAMENTO DA GARAGEM VBTP-MR GUARANI) PROC ORIGEM: 05000092017
CPF/CNPJ/Outros
26.453.454/0001-01
Nome
PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160130
36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
80596001866201771
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
14T4 - IMPLANTACAO DO PROJETO FORCAS BLINDADAS
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
14T40001 - IMPLANTACAO DO PROJETO FORCAS BLINDAD - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0004 - ADEQUACAO DE INSTALACOES
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Despesa
4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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