Nº do documento
2015NE000562
Última atualização
04/09/2015
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 1.108,70
Observação do Documento
160098-22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE. CONF. ADT DCEM 4B AO BOL DGP Nº 107, DE1 5JUL15. (15NC066224, DE 19AGO15. UG. EMIT.: DGP, DESEMB. FIN.: AUTORIZADO). ATENDE MAPA Nº 693.
CPF/CNPJ/Outros
***.598.257-**
Nome
ERNESTO FRANCISCO REIS FILHO
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160098
BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
331 - Proteção e benefícios ao trabalhador
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
212O0001 - MOVIMENTACAO DE MILITARES - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - MOVIMENTACAO DE MILITARES
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Não se Aplica
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
93 - Indenizações e Restituições
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|