Nº do documento
2015NE800998
Última atualização
18/09/2015
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 1.143,08
Observação do Documento
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO 38º BI. PDR: 547/09/2015. 2015NC414006/COLOG, DE 18/09/15. SUBITEM: 16. AUT OD: REQ Nº 74/SALC, DE 14/07/15. PROC ORIGEM: 2015PR00017
CPF/CNPJ/Outros
09.279.062/0001-59
Nome
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160093
38º BATALHAO DE INFANTARIA
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
192/2015
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
125 - Normatização e fiscalização
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
2919 - REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
29190001 - REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS C - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|