Nº do documento
2017NE000289
Última atualização
18/05/2017
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 1.300,55
Observação do Documento
SUBITEM 14-PGTO DE 4,5 DIARIA MIL-VAL UN 267,90 + 95,00(TX EMB) TOTAL 1.300,55COTA DSM -PART SIMPOSIO PROC SEL MILITARES TEMPORIOS-AFAST SEDE 05 A 09 JUN 1717NC041317-DGP(CC 00502)ADT STA/NR 014 AO BOL R 091 DE 18/05/17
CPF/CNPJ/Outros
***.126.213-**
Nome
PEDRO SOUZA HOLANDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160047
COMANDO 10ª REGIAO MILITAR
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
2900 - SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRESENTACAO DA RESERVA EM DISPONIBILIDADE
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
29000001 - SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRE - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRESENTACAO DA RESERVA EM DISPONIBILIDADE
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Não se Aplica
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
15 - Diárias - Militar
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|