Nº do documento
2019NE801280
Última atualização
26/12/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 2.224,93
Observação do Documento
- AQUISICAO MAT PERMANENTE - PR 09/2019 - 2019NC004209 - EME, 26DEZ19 - RE S/N - ALMOX, 26DEZ19 PROC ORIGEM: 2019PR00009
CPF/CNPJ/Outros
08.532.500/0001-86
Nome
GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160026
COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
65407000445201981
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52101 - MINISTERIO DA DEFESA
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
2452 - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PELOTOES ESPECIAIS DE FRONTEIRA DA REGIAO DO CALHA NORTE
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
24520010 - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PELOT - NA REGIAO NORTE
Plano orçamentário - PO
0000 - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PELOTOES ESPECIAIS DE FRONTEIRA DA REGIAO DO CALHA NORTE
Regionalização do Gasto
Norte
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Despesa
4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|