Nº do documento
2014NE800606
Última atualização
20/11/2014
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 0,00
Observação do Documento
2014NC008528, DE 28ABR-009727, DE 07MAI14 E 0017002, DE 31JUL14 - COLOG 339030.01 - ATENDER DESP COM AQS OLEO LUBRIFICANTES PDR431/11/2014________________- FORN APRES CND VALIDA PROC ORIGEM: 2014PR0001
CPF/CNPJ/Outros
19.116.545/0001-96
Nome
BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160018
12. BATALHAO DE SUPRIMENTO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64156.003257/2014
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
20XK - LOGISTICA MILITAR TERRESTRE
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20XK0001 - LOGISTICA MILITAR TERRESTRE - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
@
Autor
Informação do autor não disponível
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|