Nº do documento
2019NE800670
Última atualização
01/10/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
REFORÇO
Valor atual do documento
R$ 250.000,00
Observação do Documento
CONTRATO CONTINUADO 83/2018 PASSAGENS AEREAS PROAP - TED 8289PROAP
CPF/CNPJ/Outros
07.832.586/0001-08
Nome
DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26281
Fundação Universidade Federal de Sergipe
Unidade Gestora
154050
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Gestão
15267
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Processo
23113030311201869
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Área de Atuação (Função)
12 - Educação
Subfunção
364 - Ensino superior
Programa
2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS
Ação
0487 - CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSINO SUPERIOR
Linguagem Cidadã
Bolsas de Estudos no País
Subtítulo (localizador)
04870001 - CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSI - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0002 - CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO PAIS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|