Nº do documento
2018NE800168
Última atualização
08/03/2018
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 1.476,60
Observação do Documento
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SRP 1031/2017 HUGG) CAF (FARMACIA)(REQ 15/2018) - PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS UTEIS ENTREGA: SETOR DE FARMACIA DIAS UTEIS DE 08 AS 17HS - PROC ORIGEM: 0501031201
CPF/CNPJ/Outros
11.051.186/0001-24
Nome
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26269
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Unidade Gestora
154035
HOSPITAL UNIV. GAFFREE E GUINLE DA UNIRIO
Gestão
15255
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Processo
23102002068201737
Detalhes Orçamentários
Esfera
2 - Orçamento da Seguridade Social
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
-1 - Sem informação
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Área de Atuação (Função)
10 - Saúde
Subfunção
302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa
2015 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)
Ação
8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Linguagem Cidadã
TETO MAC
Subtítulo (localizador)
85850033 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PRO - NO ESTADO DO RIO DE
Plano orçamentário - PO
0000 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DESPESAS DIVERSAS
Regionalização do Gasto
RIO DE JANEIRO
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|