Nº do documento
2019NE000342
Última atualização
18/07/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 12.000,00
Observação do Documento
PARA ATENDER DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO HU, CONFORME OFICIO HU 0141974. - FERIAS INDENIZADAS. PROCESSO 23089.109336/2019-28
CPF/CNPJ/Outros
153031
Nome
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Órgão Superior
26000
Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada
26262
Universidade Federal de São Paulo
Unidade Gestora
153031
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Gestão
15250
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Processo
23089.109336/2019-28
Detalhes Orçamentários
Esfera
2 - Orçamento da Seguridade Social
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
26445 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIFESP
Área de Atuação (Função)
12 - Educação
Subfunção
302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa
2109 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO
Ação
20TP - ATIVOS CIVIS DA UNIAO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
20TP0035 - ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NO ESTADO DE SAO PAU
Plano orçamentário - PO
0000 - ATIVOS CIVIS DA UNIAO
Regionalização do Gasto
SÃO PAULO
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Não se Aplica
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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