Nº do documento
2020NE801517
Última atualização
23/11/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 1.776,60
Observação do Documento
CAMERA DE CFTV - APL:PALS SOLICITACAO:20S1070 - 60.00.95 PROC ORIGEM: 2020PR00056
CPF/CNPJ/Outros
09.087.468/0001-30
Nome
TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120636
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67532003393202028
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
63 - REC.PROP.DECOR.ALIEN.BENS E DIR.DO PATR.PUB.
Grupo da fonte de recursos
-3 - Inválido
Unidade orçamentária
52911 - FUNDO AERONAUTICO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
122 - Administração geral
Programa
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem Cidadã
Administração de unidade
Subtítulo (localizador)
20000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0002 - MANUTENCAO GERAL
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Despesa
4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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