Nº do documento
2019NE803873
Última atualização
19/11/2019
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 104,30
Observação do Documento
GAP-DF REQ: 19S3276 (PREGAO: 067/GAP-DF/2018) APLIC: CENIPA DEMANDA OF. 13/DPF-SIA/5413 - CTT TEN MARIANA - 3364-8000 NUP: 67289.000359/2018-14 PROC ORIGEM: 2018PR00067
CPF/CNPJ/Outros
20.784.313/0001-95
Nome
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52111
Comando da Aeronáutica
Unidade Gestora
120625
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
67289000359201814
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
50 - RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS
Grupo da fonte de recursos
2 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52911 - FUNDO AERONAUTICO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
151 - Defesa aérea
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
2913 - INVESTIGACAO E PREVENCAO DE ACIDENTES AERONAUTICOS E ESPACIAIS
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
29130001 - INVESTIGACAO E PREVENCAO DE ACIDENTES - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0000 - INVESTIGACAO E PREVENCAO DE ACIDENTES AERONAUTICOS
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Apoiador/Solicitante
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
LEI10520
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART01 LEI10520/02
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
30 - Material de Consumo
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|